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1.根據訂單需求及庫存下達日常采購訂單，確保到貨及時率合格率，原料變動時做調價申請， 控制原料的庫存。
2.供應商發票與收貨情況檢查對應后輸入電腦，填寫付款申請。
3.把業務員對材料的意見反饋給供應商，督促供應商嚴把原料質量關。
4.定期更新供應商相關資料，必要時對供應商進行實地考察，做好供應商管理。
5.根據市場需求尋找新的原料及供應商，協助業務員確認樣品，并與供應商確定。
6.了解原料行情波動，控制原料成本。
收集建檔各產品的bom表、采購周期、安全庫存明細表等相關資料；
7.在做物料請購需求時發現bom表有錯，填寫工程變更申請單，交工程部進行更新
8.根據工程部及采購部門提供的資料，必須分類整理歸檔；
9.工程部及采購部門有更新相關資料，需在系統內確認是否完善，如有發現錯誤，立即反饋工程部進行更新并做好跟催
10.在做物料請購需求時發現bom表有錯，填寫工程變更申請單，交工程部進行更新
11.根據工程部及采購部門提供的資料，必須分類整理歸檔；
12.根據生管部主管下發的銷售合同，與計劃員立即訂單評審，對該訂單的物料是否符合該訂單的交期；無法符合的，確認該物料到庫日期，作為生產計劃排程的依據及反饋客戶交期的確認；
14.屬新產品的訂單按公司訂單評審管理辦法參與評審相關物料的交貨日期
15.訂單評審結束后，根據工程部制作的工程bom表與訂單bom及銷售合同進行確認是否有誤；
16.訂單bom與銷售合同有誤，立即以oa系統發送業務部及工程部進行確認更新，并在績效考核資料錯誤表內登記，作為考核的依據；
17.根據業務部銷售合同及訂單bom表資料，核算批訂單物料需求，扣除相關庫存后生成請購單，進行采購作業；
任職資格：
1、中專及以上學歷，
2、1年以上相關工作經驗；
3、熟悉采購流程，良好的溝通能力、談判能力和成本意識；
4、2年以上c照駕齡