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主要職責
1 負責建立采購管理制度和流程；
2 負責建立供應商評價管理制度和供應商考核辦法并實施；
3 對原材料的供方的質量保證能力進行評價，選擇合格供方，建立合格供方檔案；
4 負責與供方的聯絡與溝通，收集供方的產品質量信息，及時反饋給供方；
5 負責不合格進貨的處理；
6 負責設備選型評估及采購；
7 負責零星日常辦公用品備品備件及低值易耗品采購；
8 負責本部門文件和質量記錄的控制。
9 負責跟蹤所購的設備、材料、配件等運行使用情況，對不合格使用的進行和供方協商處理。
10 負責收集與公司相關的材料信息時價，組織合理的采購時間。
11 了解每年的氣候、人為等原因造成原材料（鮮果）的價格、數量變化。收集相關信息并預側價格和數量。